“应交税费”科目只是计提与上交,不用结转,而“应交税费”的对应科目需要结转;比方:营业税、消费税、资源税、土地增值税、城建税、教育费附加计提时,
借:营业税金及附加;
贷:应交税费按照上述税(费)种设置二级科目 。
1、上月留抵+本月进项>销项税,不做结转 , 大于部分成为下个月的“上月留抵”;
【应交税金怎么结转】2、上月留抵+本月进项
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